IT×流通・EC・飲食の法務・コンプライアンス cr402836

社内の業務プロセスが適切に運用されているかを確認し、リスクの未然防止と業務改善を推進する内部監査業務を統括していただきます。また、親会社監査・全社監査・改善フォローまで、年間を通じて監査サイクル全体をリードしていただきます。
【仕事内容】
年間監査計画の立案・推進（プレ監査、内部監査、自主監査の実施）
親会社監査への対応（事前資料準備、監査当日の対応、改善計画の依頼・回収・進捗管理）
業務監査・コンプライアンス監査の実施（ヒアリング、資料確認、指摘事項整理、改善提案、監査レポート作成）
四半期ごとの業務プロセス検査対応（会計・経理規程に基づく運用確認）
内部統制の整備・文書化支援（規程・手順書の整理、リスク管理の助言）
監査室運営業務（監査資料管理、スケジュール調整、親会社向け報告）

【年間計画 ※一例】
5月　プレ監査
6月　親会社監査に掛かる事前書類の準備・提出
7月 　親会社の業務監査
8月　改善計画書の作成依頼を現場責任者／部長相当以上向けに実施、随時進捗確認
11月　内部監査の内部監査（自身の自主監査）
～１２月　セルフチェック内容を取りまとめ
1月　改善計画の進捗状況を親会社へ報告

年4回：業務プロセス検査の実施（会計検査）
　　　 経理規程に基づいて業務が流れているかどうか？
月次：大口クライアントの請求書のチェック（毎月／月毎にクライアント変更）
　　　 随時書類の回収・整理・案内、一般事務系

【補足】
体制：一人目。業務進捗次第で、増員を検討
拠点訪問：本社を含む4拠点を対象とした、月2拠点ずつの計画的な現地監査
現場の監査はどのくらいあるのか➡本社・印西・市川・平塚の4拠点を年2回監査をおこなう
引継体制：管理部長が元内部監査室長のため、随時相談可能な体制有
方向性：0→1を求めているのではなく、まずは現状運用の改善からスタート
残業：ほぼ定時帰宅。内部監査期間中であっても、月10～15時間程度の残業が発生するのは年2回程度

※業務内容の変更範囲：会社の定める業務

【内部監査（室長候補）】プライム上場大和ハウスG／年休121日／定年65歳

【このような方に・・・】
・他業務と掛け持ちで従事してきたが、専任で突き詰めていきたい
・65歳定年の会社で、長く第一線で働きたい
・安定したグループ基盤がある会社で、責任あるポジションで働きたい

【企業概要】
2006年設立、東証プライム上場大和ハウスグループ100%出資企業です。
EC事業におけるバックヤード業務（物流倉庫管理・ECシステム開発・倉庫内ロボット開発）がメインの事業モデルであり、EC需要の拡大と課題解決プロダクトを保持している事から業績を伸ばしています。

【当社で働く魅力】
現在、EC業界の物流倉庫は大きな変化を遂げております。
倉庫内業務のDX化が進み多数システムが導入され、多くのロボットが動き回っております。

【必須条件】
■内部監査の実務経験
※専任でなく、他業務と並行して内部監査を担当していた経験でも可

【イメージ】
・自身で設計 → 実行 → レポート作成まで回すことができる
・経理の基礎知識（最低 仕訳レベル）

【歓迎】
内部監査資格（CIA、CISA）
J-SOXに掛かる知識・経験
子会社としての監査対応経験
上場企業 or 子会社管理の経験
プロセス／業務改善プロジェクト経験
物流・倉庫業における業務知識

大卒以上